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(相關(guān)資料圖)

11月28日消息，梓橦宮（832566）發(fā)布公告，公司于2022年11月24日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)四川監(jiān)管局的《關(guān)于對(duì)四川梓橦宮藥業(yè)股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》，于2022年11月24日生效。涉嫌違法違規(guī)事項(xiàng)類別為銷售費(fèi)用支出內(nèi)部控制存在缺陷，部分會(huì)計(jì)憑證填報(bào)不完整（如部分用款申請(qǐng)單無(wú)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字），對(duì)員工管理不到位、未建立有效的員工監(jiān)督機(jī)制等。

具體情況如下：

經(jīng)查，公司銷售費(fèi)用方面存在以下問(wèn)題：一是部分會(huì)計(jì)憑證未填制費(fèi)用報(bào)銷單。二是部分用款申請(qǐng)單無(wú)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。三是部分原始憑證附件主要由發(fā)票和服務(wù)商蓋章的費(fèi)用結(jié)算表構(gòu)成，無(wú)其他關(guān)鍵佐證資料。四是存在部分公司往來(lái)款支付憑證與記賬不一致的情況。五是部分服務(wù)商收取款項(xiàng)后，又再轉(zhuǎn)出至個(gè)人卡，其中部分個(gè)人卡為公司的員工開立。六是個(gè)別中介服務(wù)商系公司的員工設(shè)立。

鑒于上述違規(guī)事實(shí)和情節(jié)，根據(jù)《上市公司現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)則》第二十一條的規(guī)定，我局決定對(duì)你公司采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨誠(chéng)信檔案。