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信雅達(dá)收購標(biāo)的去年業(yè)績未沒有達(dá)標(biāo) 三大股東套現(xiàn)1.77億元
2015年，信雅達(dá)以3.2億元對(duì)價(jià)收購上?？平承畔⒖萍加邢薰?以下簡稱“上?？平?rdquo;)75%股權(quán)，收購?fù)瑫r(shí)，交易對(duì)手方對(duì)上?？平?015年至2017年業(yè)績進(jìn)行承諾，承諾三年歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(簡稱“扣非后凈利潤”)合計(jì)為1.24億元。
2015年和2016年，上?？平硺I(yè)績達(dá)標(biāo)，但是2017年，上海科匠扣非后凈利潤為-5281.1萬元，與承諾業(yè)績相差1.03億元。由于去年業(yè)績未達(dá)標(biāo)，信達(dá)雅要求交易對(duì)手方進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償，并退還2015年和2016年的現(xiàn)金分紅，合計(jì)金額為2.64億元。
記者據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年，前十大股東中，有3位減持，合計(jì)套現(xiàn)1.77億元。其中，信雅達(dá)董事、上海科匠業(yè)績承諾方之一刁建敏通過減持253萬股，合計(jì)套現(xiàn)2910.66萬元，同時(shí)，刁建敏還擔(dān)任上海科匠董事長兼總經(jīng)理。公司稱，刁建敏由于個(gè)人資金需求(歸還銀行貸款)而減持公司股票。
記者發(fā)現(xiàn)，投資者對(duì)交易對(duì)手方是否能支付補(bǔ)償款非常關(guān)注。信雅達(dá)公司人士對(duì)記者表示，目前公司與交易對(duì)手方正在就補(bǔ)償事宜進(jìn)行密切溝通，若有補(bǔ)償進(jìn)展，公司會(huì)及時(shí)發(fā)布公告。
收購標(biāo)的業(yè)績未達(dá)標(biāo)
公司追償2.64億元
因去年業(yè)績巨虧，信雅達(dá)在4月下旬收到上交所對(duì)去年年報(bào)的問詢函之后，近期，公司對(duì)問詢函進(jìn)行回復(fù)，稱2017年業(yè)績暴虧主要是因?yàn)樽庸旧虾？平澈秃贾萏烀鳝h(huán)保工程有限公司(以下簡稱“天明環(huán)保”)經(jīng)營出現(xiàn)虧損，另外對(duì)收購上海科匠形成的商譽(yù)計(jì)提2億元減值。
公開資料顯示，信雅達(dá)目前的主要業(yè)務(wù)模式是傳統(tǒng)軟件業(yè)務(wù)模式，即向金融客戶銷售傳統(tǒng)的軟件，收入的主要來源是軟件產(chǎn)品的銷售以及軟件產(chǎn)品的服務(wù)費(fèi)。去年，信雅達(dá)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.22億元，同比減少4.56%，凈利潤虧損2.09億元，同比下滑270.35%，扣非后凈利潤為虧損2.26億元，同比下降301.39%。
記者查閱公司公告了解到，2015年，信雅達(dá)以3.23億元對(duì)價(jià)收購刁建敏、王靖、上?？蒲畔⒖萍加邢薰镜裙炯皞€(gè)人(以下簡稱“交易對(duì)手方”)持有的上海科匠75%股權(quán)，交易對(duì)手方同時(shí)承諾上?？平?015年至2017年扣非后凈利潤分別不低于3200萬元、4200萬元及5000萬元，三年實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤合計(jì)1.24億元。
2015年和2016年，上?？平撤謩e實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤3272.72萬元和4353.87萬元，完成業(yè)績承諾，但是2017年，上海科匠扣非后凈利虧損5281.1萬元，與承諾業(yè)績相差1.03億元。
根據(jù)《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議，如若交易對(duì)手方某期間未完成承諾業(yè)績，需對(duì)信達(dá)雅進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償，且補(bǔ)償方之間承擔(dān)相互連帶責(zé)任。
5月11日，在信雅達(dá)的股東大會(huì)上，參會(huì)股東通過了公司資產(chǎn)重組2017年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況及要求相關(guān)重組方對(duì)公司進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償?shù)淖h案。
公告顯示，根據(jù)利潤補(bǔ)償?shù)脑瓌t規(guī)定和要求，補(bǔ)償方需向公司補(bǔ)償?shù)慕痤~為2.61億元。另外，2015年和2016年，信達(dá)雅實(shí)施現(xiàn)金分紅，而根據(jù)《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議的約定，若公司在利潤補(bǔ)償期間實(shí)施現(xiàn)金分紅的，補(bǔ)償方應(yīng)返還現(xiàn)金分紅的部分，此部分金額合計(jì)為288.23萬元。
因此，信雅達(dá)要求補(bǔ)償方刁建敏、王靖及科漾信息以現(xiàn)金補(bǔ)償、股票補(bǔ)償?shù)确绞竭M(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償，合計(jì)補(bǔ)償金額為2.64億元。
記者發(fā)現(xiàn)，投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)對(duì)于補(bǔ)償進(jìn)展和交易對(duì)手方的補(bǔ)償能力進(jìn)行多次提問，信雅達(dá)公司人士對(duì)記者表示，目前公司與交易對(duì)手方正在就補(bǔ)償事宜進(jìn)行密切溝通，交易對(duì)手方補(bǔ)償若有進(jìn)展，公司會(huì)發(fā)布公告，一切以公告為準(zhǔn)。
三大股東套現(xiàn)1.77億元
今年一季度業(yè)績續(xù)虧
另外，值得注意的是，去年信雅達(dá)多位大股東、董事及高管實(shí)施減持。
記者整理Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，去年，杭州信雅達(dá)電子有限公司(第一大股東)累計(jì)減持800萬股，合計(jì)套現(xiàn)1.02億元;寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春秋科技開發(fā)有限公司(第三大股東)合計(jì)套現(xiàn)4585.62萬元;作為公司董事、上?？平硺I(yè)績承諾方之一刁建敏(第四大股東)合計(jì)套現(xiàn)2910.66萬元。上述三位大股東合計(jì)套現(xiàn)1.77億元。
信雅達(dá)回復(fù)上交所的問詢函顯示，公司經(jīng)向上述股東書面詢證獲知，杭州信雅達(dá)電子有限公司和寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春秋科技開發(fā)有限公司因公司資金還貸需求減持上市公司股票，刁建敏由于個(gè)人資金需求(歸還銀行貸款)而減持公司股票，在減持公司股票時(shí)，均并未獲知上?？平?017年度將大額虧損的情況。
另外，公司董事及高管徐麗君和魏致善等4人合計(jì)減持15.79萬股，套現(xiàn)297.23億元。
今年一季度，信雅達(dá)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.93億元，同比增長11.58%，凈利潤393.88萬元，同比下降73.55%，扣非后凈利潤為53.68萬元，同比下降95.04%。
信雅達(dá)對(duì)記者表示，公司一季度業(yè)績虧損主要是由于上?？平硺I(yè)績虧損所致。
今年公司將從以下三方面改善業(yè)績：面對(duì)企業(yè)級(jí)移動(dòng)應(yīng)用解決方案業(yè)務(wù)領(lǐng)域市場需求減少以及市場競爭加劇導(dǎo)致單位合同金額下降的趨勢，一方面，上?？平硨⒗^續(xù)裁減員工，關(guān)閉部分分公司及辦事處，收縮經(jīng)營規(guī)模，爭取將成本費(fèi)用與上?？平车慕?jīng)營規(guī)模和營收相匹配;另一方面，上?？平车脑锌蛻羯婕岸鄠€(gè)行業(yè)，中小類型的企業(yè)客戶居多，需求不穩(wěn)定且持續(xù)性不佳，上?？平硨⒏淖?cè)认鄬?duì)粗放的經(jīng)營模式，精選部分較大類型的客戶，爭取持續(xù)深入的提供服務(wù)，保持業(yè)務(wù)的可持續(xù)性;最后，上海科匠將加強(qiáng)與母公司的業(yè)務(wù)融合、營銷協(xié)同，母公司的客戶對(duì)象大部分為銀行保險(xiǎn)等金融類機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)需求相對(duì)穩(wěn)定且有持續(xù)性，上?？平澄磥韺⒓訌?qiáng)開拓金融類客戶，爭取實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)可持續(xù)的發(fā)展。
